Portal Web que permitirá validar los XML que el proveedor nos envíe, asociando el UUID, PDF y XML a la Orden de Compra, Factura Proveedor o Borrador de Factura Proveedor que haya sido capturada previamente en SAP
- Folio UUID del CFDI sin historial de registro anterior en otra Orden de Compra, Factura Proveedor o Borrador de Factura Proveedor.
- Validará que corresponda el importe total con una diferencia de ± configurable.
- Estructura del archivo XML válida de acuerdo al Anexo 20 de SAT.
- CFDI registrado y con estatus de vigente ante el SAT.
- RFC emisor y receptor correspondientes a lo registrado en SAP B1.
- Validará Forma de Pago, Método de Pago y uso de CFDI.
- Portal Multi sociedades (o Multiempresa).
- Consultas disponibles para que el proveedor pueda saber el estatus de pago de la factura.
- Guarda en un repositorio definido el XML y PDF que envían los proveedores.
- Solo un XML por factura proveedor
